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作者:管理员    发布于:2022-11-15 03:40    文字:【】【】【
摘要:利澳注册-登录网址第十三节 募集资金运用 一、预计本次募集资金总量及依据 根据公司 2006 年第一次和第三次临时股东大会决议 本次募集资金依序投向以下项目 1、投资 12,000 万元

  利澳注册-登录网址第十三节 募集资金运用 一、预计本次募集资金总量及依据 根据公司 2006 年第一次和第三次临时股东大会决议 本次募集资金依序投向以下项目 1、投资 12,000 万元建设生态型复肥的规模化生产项目60 万吨 NPK 复合肥工程项目  2、增资徐州市芭田生态有限公司 5,700 万元建设年产 30 万吨 NPK 复合肥项目徐州芭田 60 万吨复合肥二期工程 。 上述两个项目预计投资总额为 17,700 万元本次募集资金将按以上项目排列顺序安排实施若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要资金缺口通过公司自筹解决 若募集...

  第十三节 募集资金运用 一、预计本次募集资金总量及依据 根据公司 2006 年第一次和第三次临时股东大会决议 本次募集资金依序投向以下项目 1、投资 12,000 万元建设生态型复肥的规模化生产项目60 万吨 NPK 复合肥工程项目  2、增资徐州市芭田生态有限公司 5,700 万元建设年产 30 万吨 NPK 复合肥项目徐州芭田 60 万吨复合肥二期工程 。 上述两个项目预计投资总额为 17,700 万元本次募集资金将按以上项目排列顺序安排实施若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要资金缺口通过公司自筹解决 若募集资金满足上述项目投资后有剩余则剩余资金补充公司流动资金。 公司本次拟发行新股 2,400 万股。 二、投资项目资金安排、立项审批情况及投资项目实施主体 本次发行募集资金投资项目运用计划和轻重缓急程度按以下顺序排列 序号 项目名称 项目总投 备案文号 资万元 1 生态型复肥的规模化生产项目 12,000 港北发改登字[2006]6 号 60 万吨复合肥项目 2 徐州芭田 30 万吨复合肥项目 5,700 沛发改经贸发[2005]16 号 合计 17,700 --- 注徐州芭田 30 万吨复合肥项目总投资 6,000 万元其中本公司以增资方式投入 5,700万元。 生态型复肥的规模化生产项目由本公司控股子公司贵港芭田作为投资主体。贵港芭田于2006 年 9 月底通过自筹资金建设一期工程年产 30 万吨复合肥生产线 目前一期工程主体建设基本完成2007 年 7 月 1 日开始试生产。 年产60万吨NPK复合肥项目之二期工程建设项目将由本公司控股子公司徐州芭田作为投资主体。 三、募集资金年度投资计划 项目总投资 年度投资计划 序号 项目名称 万元 第 1 年 第 2 年 1 生态型复肥的规模化生产项目60 万吨复 12,000 7,440 4,560 合肥项目 2 徐州芭田 30 万吨复合肥项目 5,700 5,700  合计 17,700 13,140 4,560 上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排 其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。 四、拟投资项目市场前景分析及产能、产量、销量和销售区域分析 本次发行拟投资项目中生态型复肥的规模化生产项目竣工投产后可提高产品质量和档次、优化公司产品结构从而迅速提高公司在国内复合肥行业中的竞争优势提升公司在国内市场占有率较大幅度提高公司的经营规模和经济效益徐州芭田 30 万吨复合肥项目是由本公司与徐州芭田另一股东沛县国资共同增资徐州芭田6,000万元 其中本公司出资5,700万元  资金用于年产 60 万吨 NPK 复合肥项目二期工程建设 二期工程设计产能为 30 万吨/年。徐州芭田目前产能为 15 万吨/年自 2006 年 1 月徐州芭田生产线投产后市场开拓快产品销售良好产品呈供不应求态势二期工程建设将满足不断扩大的市场需求。 一市场前景分析 1、国内市场总体容量及分析 1) 按复合化率测算市场容量 发达国家复合肥使用量占总化肥用量的 80%左右而我国目前不到 30%按照农业部的要求到 2010 年我国化肥的复合化率将达到 50%未来还有很大的增长空间。 以 2005 年为例国内化肥施用量约 4,700 万吨纯养分如果按 50%复合化率计算复合肥施用量将达到 2,350 万吨而现在实际的复合肥施用量才 1,304 万吨纯养分。 2按年均增长率测算市场容量 20012005 年我国复合肥施用量单位万吨纯养分 年份 施用量万吨 同比增长% 2001 983.7 7.17 2002 1,046.4 6.37 20031,109.9 6.07 20041,203.8 8.46 2005 1,304 8.32 资料来源中国化工信息中心《化肥导报》 根据中国化工信息中心预测 我国复合肥需求量 2005 年2010 年的年均增长率将保持在7%以上预计 2007 年、2008 年、2009 年复合肥施用量为分别达到 1,493 万吨、1,597 万吨、1,709 万吨纯养分 。 3复合肥在我国的市场前景 近 20 年来 我国化肥施用量持续递增 化肥施用总量由 1984 年的 1,482 万吨 增加到 2005年的 4,766 万吨目前我国化肥消费总量居世界第一位纯进口化肥的总量亦居世界第一位。 随着我国化肥用量的不断增加 在农产品追求产量与质量并重 以及环境友好的多重目标要求下肥料的改性问题就显得更为重要。我国化肥利用率低于发达国家的原因之一就是在发达国家所采取的系列科学施肥技术在中国难以奏效。 我国农户土地面积小而分散 种植体系复杂机械化程度低农化服务体系难以建立和到位配方施肥和其它技术措施很难为农民提供方便的服务。另外在经济发达地区农民已不愿意在追肥等农艺操作上花费太多的时间和精力。 因此 生态型高档复合肥料的出现 不仅能提高肥料利用率和施肥的科学性保证粮食安全减少环境污染同时可大大减轻农民的劳动强度。 我国 NPK 三元复合混肥发展起步较晚20 世纪 80 年代初开始采用团粒法生产低浓度二元养分20%三元养分25%和中浓度养分30%混配肥料。近年来则采用尿素-磷铵-氯化钾、硝酸磷肥-氯化钾、氯化铵-磷铵-氯化钾、硝铵磷-磷铵-氯化钾以及硫铵-磷铵-氯化钾系列生产高浓度养分40%的混配肥料。 目前国内高档复合肥产量尚不能满足需求每年要大量进口复合肥行业目前在中国正处于发展期。随着经济作物、蔬菜、果树等作物的进一步发展复合肥施用的比例和施用量都会大幅度提高。通常情况下经济作物施肥量是粮食作物的 1.2 倍―2.6 倍其中糖料施肥量为粮食作物的 1.5 倍 茶园施肥量为粮食作物的 1.6 倍 果园施肥量为粮食作物的 1.8倍蔬菜施肥量为粮食作物的 2.6 倍。 4高塔造粒是未来复合肥的发展方向 近三年来 新生产工艺高塔造粒技术发展非常迅速 其中尿基复合肥产品是近三年大力发展的造粒技术 硝硫基产品就是高塔造粒技术与硝态氮技术的结合。 公司募集资金投资项目产品均为高塔造粒复合肥包括硝硫基复合肥和尿基复合肥系列产品。 5营养配比增强公司产品的竞争优势 高塔造粒复合肥采用发行人拥有的独特工艺技术 产品包含通用型的配方产品、 追肥型的配方产品、瓜果类的配方产品具有良好的适用性可以满足作物早期、中期和成熟期对养 分的需求各品种的营养配比按照市场调查和适用作物来设计并加入适量的中微量元素含有氮磷钾等作物生长所需的大量营养元素和中微量元素 养分均衡及利用率高 可用于各种经济作物、蔬菜、果树、油料作物、旱地作物的基肥和追肥尤其在蔬菜、果树、大蒜等经济作物方面竞争力明显优于其他品牌的复合肥。产品比进口复合肥更适合国内土壤具有很强的竞争优势。 2、主要目标市场总体分析 1募集资金投资项目产品销售半径及重点销售区域 生态型复肥的规模化生产项目共建设两条高塔造粒生产线 万吨项目产品包括硝硫基复合肥系列产品和尿基复合肥系列产品 养分含量高 配比科学合理 价格适中主要用于粮食作物、蔬菜、果树及经济作物。目标市场为广东、广西、海南、云南、湖南、江西等地区产品主要用于粮食、蔬菜、果树等经济作物。广东、广西和海南是公司的主要市场云南、湖南、江西为辐射市场。 徐州芭田 30 万吨复合肥项目产品的目标市场为山东、浙江、河北、河南、江苏等地区产品主要用于蔬菜、果树、粮食等经济作物。 2目标市场的容量和销售前景分析 生态型复肥的规模化生产项目目标市场的复合肥施用量折纯数据表 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 地区单位万吨 施用量 增长率 施用量 增长率 施用量 增长率 施用量 广东 50.33 7.75% 46.71 6.72% 43.77 7.02% 40.9 广西 64.8 6.68% 60.74 9.13% 55.66 8.92% 51.1 海南 17.59 -0.06% 17.6 11.60% 15.77 14.28% 13.8 云南 28.01 13.86% 24.6 7.80% 22.82 7.64% 21.2 湖南 43.42 8.44% 40.04 11.35% 35.96 8.64% 33.1 江西 35.46 11.02% 31.94 25.21% 25.51 3.28% 24.7 合计 239.61 8.11% 221.63 11.10% 199.49 7.95% 184.8 徐州芭田 30 万吨复合肥项目目标市场的复合肥施用量折纯数据表 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 地区单位万吨 施用量 增长率 施用量 增长率 施用量 增长率 施用量 山东 175.45 6.91% 164.11 6.00% 154.82 3.70% 149.3 浙江 18.06 5.61% 17.1 2.64% 16.66 9.61% 15.2 河北 75.38 4.75% 71.96 4.84% 68.64 3.22% 66.5 河南 134.07 9.98% 121.9 16.12% 104.98 6.36% 98.7 江苏 87.90 4.13% 84.41 1.69% 83.01 1.23% 82 合计 490.86 6.83% 459.48 7.33% 428.11 3.99% 411.70 数据来源 《中国统计年鉴 2003-2006》 根据上述市场统计 本公司复合肥主要销售区域增长率大约在 6%8%区间 可预测 2008年按 7%复合肥施用量增长率计算本公司主要销售区域施肥量将达到 895 万吨折纯 。募集资金投向产品销售具有广阔的市场空间。 本公司的销售目标是2007 年2008 年公司每年销售量以年增 30%的速度增长则2008 年销售量=2006 年销量 55.16×(1+30%)×1+30%)=93 万吨左右。 公司在主要销售地区市场占有率将由 1.73%扩大到 4%左右市场占有率增长 2.27%为挤占竞争对手的市场份额。 根据目标市场复合肥施用量 7%的增长主要的目标销售区域施肥量 2008 年将达到 895万吨折纯 。计算过程是(239.61+490.86)×1+7%)×1+7%)×1+7%)=895 万吨。 挤占竞争对手 2.27%的市场份额 则公司复合肥产品销售量需增长 895×2.27%=20 万吨 折纯左右实物量增加 50 万吨左右。因此本次募集资金投向适应本公司市场开拓需求。 3公司主要市场增长情况 历史数据和预测表明 主要目标市场的施肥量都处于明显增长状态 即公司维持目前的市场占有率即可获得相应的增长。事实上公司的增长速度明显超过各目标市场容量的增长速度 公司在相应的目标市场份额不断提升 说明本公司市场选择和开拓策略具有延续的成功效应。具体数据见下表 目标市场复合肥折纯量同比增长与公司销量同比增长比例统计表 当年比上年销售量增长率 地区 2005 年 2004 年 施用量增长率 公司销量增长率 施用量增长率 公司销量增长率 广东 7.75% 18.76% 6.72% -9.29% 山东 6.91% 216.02% 6.00% 13114.60% 广西 6.68% 176.09% 9.13% 50.95% 河北 4.75% 234.29% 4.84% 685.75% 浙江 5.61% 69.82% 2.64% 133.04% 海南 -0.04% 23.93% 11.60% -10.64% 河南 9.98% 29.39% 16.12% 62.43% 江苏 4.13% 42.20% 1.69% 349.33% ================续上表========================= 地区 2003 年 施用量增长率 公司销量增长率 广东 7.02% 3.69% 山东 3.70% 137.79% 广西 8.92% -24.17% 河北 3.22% -- 浙江 9.61% 28.53% 海南 14.28% 20.39% 河南 6.36% 166.54% 江苏 1.23% 66.63% 4主要市场的经销商 2006 年公司年销售 1,000 吨以上经销商大约为 400 家左右主要集中在广东、山东、广西等主要市场其中山东、广西两省由 2004 年 63 家增长到 2006 ...

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